Total Check:Rp. 0  |  Total A/R :Rp. 0


Tanggal Check Check Num Total Rek Name Rek Num Bank Name Branch aksi

Aksi No. A/R Tanggal A/R Jumlah Tagihan Sisa Jumlah Di Bayarkan
22031164 31.03.22 Rp. 35,685 Rp. 35,685
22031217 31.03.22 Rp. 35,685 Rp. 35,685
22031173 31.03.22 Rp. 58,370 Rp. 58,370
22031226 31.03.22 Rp. 58,370 Rp. 58,370
22050037 01.05.22 Rp. 45,370 Rp. 45,370
22060535 01.05.22 Rp. 45,370 Rp. 45,370
22050192 17.05.22 Rp. 129,870 Rp. 129,870
22060564 17.05.22 Rp. 129,870 Rp. 129,870
22040571 05.04.22 Rp. 22,685 Rp. 22,685
22060574 05.04.22 Rp. 22,685 Rp. 22,685
22050048 03.05.22 Rp. 152,555 Rp. 152,555
22060546 03.05.22 Rp. 152,555 Rp. 152,555
22050053 10.05.22 Rp. 152,490 Rp. 152,490
22060551 10.05.22 Rp. 152,490 Rp. 152,490
22041269 26.04.22 Rp. 61,620 Rp. 61,620
22060596 26.04.22 Rp. 61,620 Rp. 61,620
DocNum Sum Total Sum Applied
TOTAL & Dibayarkan Rp. 0 Rp. 0