Total Check:Rp. 0  |  Total A/R :Rp. 0


Tanggal Check Check Num Total Rek Name Rek Num Bank Name Branch aksi

Aksi No. A/R Tanggal A/R Jumlah Tagihan Sisa Jumlah Di Bayarkan
22011022 31.01.22 Rp. 293,913 Rp. 293,913
22011148 31.01.22 Rp. 293,913 Rp. 293,913
22030030 26.02.22 Rp. 173,765 Rp. 173,765
22021235 26.02.22 Rp. 173,765 Rp. 173,765
22011212 09.02.22 Rp. 95,647 Rp. 95,647
22011240 09.02.22 Rp. 95,647 Rp. 95,647
22050138 17.05.22 Rp. 232,832 Rp. 232,832
22051016 17.05.22 Rp. 232,832 Rp. 232,832
23011186 17.02.23 Rp. 184,184 Rp. 184,184
23011208 17.02.23 Rp. 184,184 Rp. 184,184
24030008 04.03.24 Rp. 69,745 Rp. 69,745
24021331 04.03.24 Rp. 69,745 Rp. 69,745
DocNum Sum Total Sum Applied
TOTAL & Dibayarkan Rp. 0 Rp. 0